上饶市就业创业服务中心2025年单位预算

目    录

第一部分  上饶市就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市就业创业服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶市就业创业服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

编制人数小计22人，其中：参照公务员管理的事业编制人数22人。实有人数32人，其中：在职人数21人，参照公务员管理的事业单位在职人数21人。退休人数11人。

第二部分  上饶市就业创业服务中心2025年单位预算表

第三部分  上饶市就业创业服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年上饶市就业创业服务中心收入预算总额为1012.41万元，较上年预算安排增加352.13万元，财政拨款收入822.55万元，较上年预算安排增加400.41万元；上年结转（结余）189.86万元，较上年预算安排减少48.28万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市就业创业服务中心支出预算总额为1012.41万元，较上年预算安排增加352.13万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出378.55万元，较上年预算安排减少44.06万元，其中：工资福利支出336.07万元，商品和服务支出42.31万元，对个人和家庭的补助0.17万元。项目支出633.86万元，较上年预算安排增加396.19万元，其中：商品和服务支出633.86万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出443.11万元，较上年预算安排减少8.55万元；农林水支出569.3万元，较上年预算安排增加360.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出336.07万元，较上年预算安排减少55.02万元；商品和服务支出676.17万元，较上年预算安排增加644.47万元；对个人和家庭的补助0.17万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少237.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额822.55万元，较上年预算安排增加400.41万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出378.55万元，较上年预算安排减少43.59万元，农林水支出444万元，较上年预算安排增加444万元。

按支出项目类别划分：基本支出378.55万元，较上年预算安排减少12.35万元，其中：工资福利支出336.07万元，商品和服务支出42.31万元，对个人和家庭的补助0.17万元。项目支出444万元，较上年预算安排增加412.76万元，其中：商品和服务支出444万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2025年上饶市就业创业服务中心机关运行费预算42.31万元，比2024年预算增加11.07万元，增长35.44%，主要原因是：因工作需要，办公费较去年增加。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.2025年创业担保贷款贴息及奖补

①项目概述：创业担保贷款政策是人社部、财政部、人民银行三家共同组织一项惠企政策，主要目标是发放创业贷款，扶持创业、带动就业。主要针对大学生、失业人员、返乡创业农民工等创业群体和小微企业。由人社部门创业贷款经办机构承办审批，财政部门贴息，银行系统发放贷款的形式，让真金白银注入创业实体，助力经济发展。根据年初财政预算，2025年配套资金235万元。

②立项依据：根据年初财政预算，2025年配套资金235万元。

③实施主体：上饶市就业创业服务中心。

④实施方案：1：完成2025年创业贷款发放民生任务目标。2：完成2025年筹集担保基金任务目标。3：落实创业贷款政策，贴息资金和奖补资金使用率达85％以上。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：235.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市就业创业服务中心为“三公”经费一般公共预算安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4万元，比上年增0.5万元，主要原因是：因建设“5+2”就业之家，公务接待费较去年增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。