十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展的法律法规和政策、规划，拟订全市人力资源和社会保障管理办法和规范性文件;编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动办法，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险及补充保险基本规则和基本标准，建立健全相关基金管理和监督制度。
（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。
（七）推进落实深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）受市政府委托拟订全市表彰奖励制度，承担相关评比达标工作，并以市委市政府名义开展相关表彰奖励活动。会同有关部门组织落实国家荣誉制度。
（十）会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。
（十三）指导有关安全生产综合部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理部等部门做好工伤宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取;依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。
（十四）负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等，会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。配合市技校主管部门督促做好安全管理和安全教育工作;指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。
（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及人员情况
2025年上饶市人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括：上饶市人力资源和社会保障局（本级）和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市就业创业服务中心、上饶市社会保险管理中心、上饶市高级技工学校。
编制人数小计191人，其中：行政编制人数48人，参照公务员管理的事业编制人数70人，全部补助事业编制人数73人。实有人数285人，其中：在职人数182人，行政在职人数47人，参照公务员管理的事业单位在职人数66人，全部补助事业在职人数69人。退休人数100人、遗属人员3人（财政负担遗属3人，自收自支遗属0人）。
第二部分 上饶市人力资源和社会保障局2025年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
5,429.09 |
社会保障和就业支出 |
5,609.05 |
|
（一）一般公共预算收入 |
5,429.09 |
农林水支出 |
569.30 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
308.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,737.47 |
本年支出合计 |
6,178.35 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
440.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,178.35 |
支出总计 |
6,178.35 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
6,178.35 |
440.88 |
5,429.09 |
5,429.09 |
|
|
|
|
|
|
|
308.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,609.05 |
315.58 |
4,985.09 |
4,985.09 |
|
|
|
|
|
|
|
308.38 |
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,510.48 |
217.00 |
4,985.09 |
4,985.09 |
|
|
|
|
|
|
|
308.38 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,897.92 |
3.70 |
1,842.22 |
1,842.22 |
|
|
|
|
|
|
|
52.00 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
983.90 |
137.90 |
846.00 |
846.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
217.01 |
|
217.01 |
217.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,224.11 |
75.41 |
1,148.70 |
1,148.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
1,187.54 |
|
931.16 |
931.16 |
|
|
|
|
|
|
|
256.38 |
|
|
07 |
就业补助 |
98.58 |
98.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
98.58 |
98.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
569.30 |
125.30 |
444.00 |
444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
普惠金融发展支出 |
569.30 |
125.30 |
444.00 |
444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
569.30 |
125.30 |
444.00 |
444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,178.35 |
4,447.47 |
1,730.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,609.05 |
4,447.47 |
1,161.58 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,510.48 |
4,447.47 |
1,063.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,897.92 |
1,894.22 |
3.70 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
983.90 |
|
983.90 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
217.01 |
217.01 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,224.11 |
1,148.70 |
75.41 |
|
2080150 |
事业运行 |
1,187.54 |
1,187.54 |
|
|
07 |
就业补助 |
98.58 |
|
98.58 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
98.58 |
|
98.58 |
|
213 |
农林水支出 |
569.30 |
|
569.30 |
|
08 |
普惠金融发展支出 |
569.30 |
|
569.30 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
569.30 |
|
569.30 |
|
|
||||||
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
5,429.09 |
一、本年支出 |
5,429.09 |
5,429.09 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
5,429.09 |
社会保障和就业支出 |
4,985.09 |
4,985.09 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
农林水支出 |
444.00 |
444.00 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5,429.09 |
支出总计 |
5,429.09 |
5,429.09 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,429.09 |
4,139.09 |
1,290.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,985.09 |
4,139.09 |
846.00 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,985.09 |
4,139.09 |
846.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,842.22 |
1,842.22 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
846.00 |
|
846.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
217.01 |
217.01 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1,148.70 |
1,148.70 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
931.16 |
931.16 |
|
|
213 |
农林水支出 |
444.00 |
|
444.00 |
|
08 |
普惠金融发展支出 |
444.00 |
|
444.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
444.00 |
|
444.00 |
|
|
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,139.09 |
3,705.82 |
433.27 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,682.71 |
3,682.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
784.40 |
784.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
326.12 |
326.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,405.54 |
1,405.54 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
83.78 |
83.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
148.97 |
148.97 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
296.40 |
296.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.00 |
75.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.44 |
18.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
276.67 |
276.67 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
247.40 |
247.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
429.99 |
|
429.99 |
|
30201 |
办公费 |
104.09 |
|
104.09 |
|
30202 |
印刷费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30206 |
电费 |
12.75 |
|
12.75 |
|
30207 |
邮电费 |
15.12 |
|
15.12 |
|
30208 |
取暖费 |
6.38 |
|
6.38 |
|
30211 |
差旅费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工会经费 |
61.90 |
|
61.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
114.10 |
|
114.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.41 |
|
15.41 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.11 |
23.11 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.81 |
0.81 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
20.87 |
20.87 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.28 |
|
3.28 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.28 |
|
3.28 |
|
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
301 |
上饶市人力资源和社会保障局 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
第三部分 上饶市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年上饶市人力资源和社会保障局收入预算总额为6178.35万元，较上年预算安排减少103.5万元，财政拨款收入5429.09万元，较上年预算安排增加425.74万元；其他收入308.38万元，较上年预算安排增加22.38万元；上年结转（结余）440.88万元，较上年预算安排减少551.62万元。
（二）支出预算情况
2025年上饶市人力资源和社会保障局支出预算总额为6178.35万元，较上年预算安排减少103.5万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出4447.47万元，较上年预算安排减少666.76万元，其中：工资福利支出3901.26万元，商品和服务支出514.99万元，对个人和家庭的补助27.94万元，资本性支出3.28万元。项目支出1730.88万元，较上年预算安排增加563.26万元，其中：工资福利支出3.33万元，商品和服务支出1181.45万元，对个人和家庭的补助2.8万元，资本性支出4万元，对企业补助539.3万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出5609.05万元，较上年预算安排减少429.81万元；农林水支出569.3万元，较上年预算安排增加360.67万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3904.59万元，较上年预算安排增加203.61万元；商品和服务支出1696.44万元，较上年预算安排减少192.31万元；对个人和家庭的补助30.74万元，较上年预算安排增加17.12万元；资本性支出7.28万元，较上年预算安排减少418.27万元；对企业补助539.3万元，较上年预算安排增加539.3万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少252.95万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年上饶市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额5429.09万元，较上年预算安排增加425.74万元，其中：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4985.09万元，较上年预算安排减少18.26万元，农林水支出444万元，较上年预算安排增加444万元。
按支出项目类别划分：基本支出4139.09万元，较上年预算安排减少244.26万元，其中：工资福利支出3682.71万元，商品和服务支出429.99万元，对个人和家庭的补助23.11万元，资本性支出3.28万元。项目支出1290万元，较上年预算安排增加670万元，其中：商品和服务支出872万元，资本性支出4万元，对企业补助414万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项等说明
2025年上饶市人力资源和社会保障局机关运行费预算403.35万元，比2024年预算减少394.6万元，下降49.45%，主要原因是：过紧日子，减少开支。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额56.67万元，其中：政府采购货物预算10.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）项目情况说明
1.金保工程建设和维护
①项目概述：通过设备维护、托管以及系统升级改造来保障金保工程专网及信息系统正常安全运行。
②立项依据：饶府厅抄字〔2013〕122号。政策文件摘要：同意将金保工程数据中心设备托管系统维保和日常管理经费列入专项资金预算。
③实施主体：上饶市人力资源和社会保障局政宣中心。
④实施方案：先进行招投标，再根据签订的合同来支付金保工程数据中心设备托管系统维保和日常管理费用。
⑤实施周期：2025年1月-2025年12月。
⑥年度预算安排：100.0万元。
（绩效目标表详见下表）
|
注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位：上饶市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
2.三支一扶考试经费
①项目概述：开展“三支一扶”招募工作，是贯彻落实«中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知»(人社部发〔2021〕32号),进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作,推动基层事业发展的重要举措。
②立项依据：根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》《中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》等文件精神。
③实施主体：上饶市人力资源和社会保障局人力资源市场科。
④实施方案：预计6月前开展三支一扶笔试；9月前安排考录人员上岗，10月前开展新招募人员培训工作，2026年春节前进行走访慰问，促进各类人才向基层流动，壮大我市人才队伍。
⑤实施周期：2025年1月-2025年12月。
⑥年度预算安排：90.0万元。
（绩效目标表详见下表）
|
部门整体支出绩效目标表 |
|
详细目标表见附件。 |
|
项目绩效目标表 |
|
详细目标表见“（九）项目情况说明”。 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
项目名称 |
金保工程建设维护 |
|||
|
主管部门及代码 |
301-上饶市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
上饶市人力资源和社会保障局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
100 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
金保工程建设和维护资金主要用于金保工程数据中心设备机房托管、金保一期查询系统维护、网络安全保护测评及维护、社会保障卡宣传、社保卡应用系统维护建设、经办业务的日常维护等。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金保工程数据中心设备托管、金保一期查询系统维护、网络安全保护测评及维护、社会保障卡宣传和应用系统维护建设维护 |
≤100万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全市人社金保网经办业务（窗口社保卡业务、保障视频会议系统、12333话务咨询系统业务、就业工伤查询等） |
≥4项 |
|
|
质量指标 |
服务全市金保业务，保障通过金保的人社业务正常开展 |
能 |
||
|
时效指标 |
每月机房设备巡检和办公网络排障次数 |
≥20次数 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足广大人民群众对人力资源和社会保障业务的办理、咨询和投诉建议 |
能 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众的服务满意度 |
≥99百分比 |
|
3.2025年创业担保贷款贴息及奖补
①项目概述：创业担保贷款政策是人社部、财政部、人民银行三家共同组织一项惠企政策，主要目标是发放创业贷款，扶持创业、带动就业。主要针对大学生、失业人员、返乡创业农民工等创业群体和小微企业。由人社部门创业贷款经办机构承办审批，财政部门贴息，银行系统发放贷款的形式，让真金白银注入创业实体，助力经济发展。根据年初财政预算，2025年配套资金235万元。
②立项依据：饶财债指〔2025〕7号，根据年初财政预算安排，2025年配套资金235万元。
③实施主体：上饶市就业创业服务中心。
④实施方案：1：完成2025年创业贷款发放民生任务目标。2：完成2025年筹集担保基金任务目标。3：落实创业贷款政策，贴息资金和奖补资金使用率达85％以上。
⑤实施周期：2025年1月-2025年12月。
⑥年度预算安排：235.0万元。
（绩效目标表详见下表）